财务公开_鄂尔多斯市康巴什区人民检察院

2024年度鄂尔多斯市康巴什区人民检察院

公开报告

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家法律统一和正确实施。

（一）接受区人民代表大会及其常委会的监督并报告工作；

（二）领导全院各职能部门的工作，部署检察工作任务，并对各项工作进行指导。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（四）对区人民法院的判决和裁定确有错误，向上一级人民法院提出抗诉，并负责报区人大常委会备案。

（五）受理公民的控告、申诉、检举。

（六）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）负责本院的检验鉴定工作。

（八）负责本院的思想政治和教育培训工作及队伍建设，管理机关干部人事、工资档案，依法按权限对检察官进行考核、申报和任免。

（九）规划本院的计划财务装备工作，并负责组织实施。

（十）负责其它应由本院承担的事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，政治部下设司法警察大队。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市康巴什区人民检察院	行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年，康巴什区检察院在区委和市检察院党组的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古工作的重要讲话重要指示精神，努力为人民司法，为法治担当，以检察工作高质量发展服务保障康巴什区高质量发展，各项检察工作取得明显进展。

（一）坚持政治铸魂，筑牢思想根基。一是强化理论武装。认真落实“第一议题”制度，召开党组会议18次，开展党组理论学习中心组学习13次,抓实党纪学习教育。二是筑牢政治忠诚。向市检察院、区委、区委政法委等书面汇报重大事11次，向区人大常委会专题报告公益诉讼检察开展情况。强化意识形态阵地和网络意识形态工作的管理，所发布信息被国家级媒体转发42条、自治区级媒体转发134条、市级媒体转发50条，微信平台阅读量超300万次。三是坚持党建引领。坚持不懈推进党建业务深度融合，荣获鄂尔多斯市“坚强堡垒支部”荣誉称号。创新开展的“1+1+N”“党建+业务”模式，荣获全国检察新媒体精品案例。

（二）聚焦中心大局，推进社会治理。一是全力维护国家安全和社会安定。全面落实上级重大决策部署，紧紧围绕康巴什区委二届七次全会精神，细化工作措施，充分履行职能。深入推进电信网络诈骗犯罪打击整治，依法审慎办理缅甸遣返涉诈人员相关案件。二是持续优化法治化营商环境。扎实推进“检察护企”专项行动，对涉嫌轻微经济犯罪的经营企业者审慎适用羁押强制措施，推进涉企“挂案”清理3件。积极构建知识产权检察综合履职模式，推动知识产权检察保护与专业技术审查的有机衔接和优势互补。联合司法局对14名符合条件的涉企社区矫正对象办理经常性跨区域市县活动，为企业正常生产经营打开“绿色通道”。三是积极融入社会治理。聚焦生产安全、交通安全、消防安全等领域，制发社会治理检察建议11件。对辖区可能存在的环境污染问题提出检察建议并跟踪整改，与伊旗检察院联合会签乌兰木伦河流域跨区域公益诉讼检察协作机制，为毗邻地区生态保护提供有力制度保障。

（三）坚持人民至上，做实司法为民。一是倾力保障特殊群体切身利益。成立“康检护薪”工作室、出台“检察护工”十项举措，在人社局设立劳动者维权联合工作站，与区法院设立农民工维权绿色通道，在数字康检APP增设“劳动者维权线索举报”专栏，针对权益受损但不敢或不懂起诉的弱势群体，办理支持起诉案件2件。二是用心疏解人民群众急难愁盼。深入践行新时代“枫桥经验”，累计接待群众来信9件次、来访10人次，均已按期办结并答复信访人。将信访工作与司法救助相结合，对确有困难的案件当事人积极开展救助，办理司法救助案件13件15人，发放救助金16.5万元。坚持“应听尽听”，开展案件听证9件次，做好释法说理和耐心疏导，有效实现“事心双解”。三是倾情呵护未成年人健康成长。落实教职员工入职查询、强制报告等制度，以数字康检、未检云平台线索举报为抓手，整合辖区各医院强制报告线索举报、派出所受案等数据，进一步拓展校园欺凌线索发现渠道。在区公安分局设立首个未成年人分级干预联络点“未成年人警务工作室”，签署《未成年人罪错行为实施办法（试行）》，建立多方参与的未成年人罪错行为分级干预体系。深化“法治进校园”工作，检察长带头开展普法宣传活动13场次，覆盖人数4000余人次，智慧法治教育实践基地累计接待参观6500人次。

（四）强化法治担当，提升监督质效。一是以更大力度强化刑事检察。依法受理审查逮捕案件38件58人，批准逮捕31件47人（包括上期积存6件6人），不批准逮捕14件18人。受理审查起诉案件148件194人，提起公诉120件152人，不起诉24件33人。依法监督公安机关立案2件2人，监督撤案15件17人，纠正漏犯7人，提出书面纠正违法通知书20件，发出侦查活动监督通知书26件，书面提出纠正刑事审判活动违法2件。强化刑事执行检察监督，办理的社区矫正对象秦某某禁止令执行监督案、鄂尔多斯市公安局康巴什分局适用指定居所监视居住违法监督案获评自治区典型案例。二是以更高标准做好民事检察。全年受理各类民事检察监督案件51件，提出民事审判违法监督案件检察建议24件，提出民事执行监督案件检察建议22件。常态化开展虚假诉讼监督，积极营造诚信诉讼环境。三是以更宽视角拓展行政检察。全年受理各类行政检察监督案件59件，提出行政审判违法监督案件检察建议23件、行政非诉执行监督案件检察建议4件、行政违法行为监督检察建议6件。办理行刑反向衔接案件17件，提出检察意见书6件。四是以更强担当推进公益诉讼检察。全年共摸排行政公益诉讼案件线索39件，立案36件，提出检察建议35件。督促强化个人信息保护，精准规范开展安全生产领域公益诉讼检察，着力开展文物和文化遗产保护工作。紧盯国土国财领域，督促行政机关追缴城市基础设施配套费1653万余元。五是以更实举措推动法律监督赋能。推动数字信息技术与检察工作深度融合，运用环境保护税欠缴法律监督模型，督促行政机关对辖区内70余项建设工程征收环境保护税及滞纳金61.57万余元。自主创建的“刑事挂案类案监督模型”应用后有效助推“挂案“清理、杜绝“挂案”滋生，获最高检推广，荣获全国检察机关大数据法律监督模型推广评选活动23名，自治区第1佳绩。

（五）加强自身建设，着力强基固本。坚持严管就是厚爱，全面从严管党治检。大力加强教育培训，全面提升检察人员综合素质。今年以来，集体获全市公诉人与律师论辩赛团体第三名、全市控申检察工作岗位大练兵团体第一、全市检察机关书记员团体第一，1名同志荣获全区检察机关控告申诉业务能手称号，5名同志荣获全市业务标兵或能手等称号号。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 1987.02万元。与年初预算相比，收、支总计各增加601.42万元，增长 43.40%，变动原因：主要是地方财政为我院拨款642.15万元；与上年决算相比，收、支总计各减少169.13万元，下降 -7.84%。其中主要原因是：2024年度地方财政为我院拨款较2023年度减少了168.85万元。

（一）收入决算总计 1987.02万元。包括：

1.本年收入决算合计 1987.02万元。与上年决算相比，减少 -169.13万元，下降 7.84%，变动原因：2024年度地方财政为我院拨款较2023年度减少了168.85万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位无非财政拨款。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 1987.02万元。包括：

1.本年支出决算合计 1987.02万元。与上年决算相比，减少 -169.13万元，下降 7.84%，变动原因：2024年度地方财政为我院拨款较2023年度减少了168.85万元。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位上一年度无结余。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位上一年度无结余。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度本年收入决算合计 1987.02万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1344.87万元，占 67.68%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 642.15万元，占 32.32%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度本年支出决算合计 1987.02万元，其中：

本年基本支出 700.87万元，占 35.27%；

本年项目支出 1286.15万元，占 64.73%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1344.87万元，与年初预算相比，收、支总计各减少40.73万元，下降2.94%，变动原因：年末人员经费收回40.73万元；与上年决算相比，收、支总计各减少0.28万元，下降0.02%，变动原因：社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1344.87万元。与年初预算 1385.60万元相比，完成年初预算的 97.06%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1199.68万元，与年初预算相比减少30.31万元。其中：

1.检察（款）行政运行（项）：年初预算596.41万元，支出决算555.68万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年末人员经费收回40.73万元。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）：年初预算642.5万元，决算支出642.5万元，与年初预算相比增加642.5元，年初预算与年末决算无变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 79.04万元，与年初预算相比增加15.83万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.14万元，支出决算52.69万元，完成年初预算的125.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.07万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的125.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 19.85万元，与年初预算相比减少10.52万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.71万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的75.04%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度调整行政单位医疗保险缴费基数。2.我院本年度调出两名公务员。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.67万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的47.42%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度调整行政单位医疗保险缴费基数。2.我院本年度调出两名公务员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 46.29万元，与年初预算相比减少15.73万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.03万元，支出决算46.29万元，完成年初预算的74.63%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度调整住房公积金缴费基数。2.我院本年度调出两名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 700.87万元，其中：

（一）人员经费 629.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 71.50万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 644.00万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 560.30万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 81.00万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（四）对个人和家庭的补助2.70万元。主要包括：救济费、其他对个人和家庭的补助等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 20.00万元，支出决算 20.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 19.48万元，支出决算 19.48万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.52万元，支出决算 0.52万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 20.00万元，支出决算 20.00万元，决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 20.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.48万元，占 97.40%；公务接待费支出 0.52万元，占 2.60%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 19.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位公务用车运行维护费与上年度相比无变化，主要用于保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出 0.52万元。其中：国内公务接待支出 0.52万元，接待3 批次，35 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，与上年无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度公用经费支出决算 71.50万元，与上年决算相比，增加 6.66万元，增长10.26%，变动原因：业务工作量加大,机构运行费用支出增加，公用经费支出增加。

其中，机关运行经费支出决算 71.50万元。比上年决算相比，增加6.66万元，增长 10.26%，变动原因：业务工作量加大,机构运行费用支出增加，公用经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度政府采购支出总额 244.46万元，其中：政府采购货物支出 25.23万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 219.23万元。政府采购授予中小企业合同金额 239.26万元，占政府采购支出总额的97.87%，其中：授予小微企业合同金额 234.66万元，占政府采购支出总额的95.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 9台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金644万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对“办案业务费”、“业务装备费”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出644万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案业务费”、“业务装备费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目我单位按照规范的程序进行组织和实施绩效自评工作，对项目产生的绩效进行公正的评价。项目产出包括产出数量、质量、时效和成本指标，项目实施的数据资料能客观地证明项目产出目标的实施情况。项目实施效益情况，包括社会效益、可持续影响等指标，项目效益指标基本达到年初制定的目标值，效益目标的实施效果显著。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.94分。全年预算数为563万元，执行数为563万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①受理案件数量：我院坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，在稳进中落实，在落实中提升，在提升中增效，凝心聚力，奋力拼搏，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展。目标值大于等于550件，实际完成635件，分值3，得分3。②年度结案率：本年度受理案件数量635件，审结案件数量609件，结案率为95.91%。目标值大于等于90%，实际完成95.91%，分值9，得分9。③法定审限内结案率：办案团队优化流程，精准分工，对案件繁简分流，简案快办、繁案精办。通过提前介入引导侦查、加强与公安、法院协作，减少办案环节延误。目标值大于等于80%，实际完成95.93%，分值5，得分5。

发现的主要问题及原因：年初预算编制不准确，导致设备设施维修成本预算编制过高。下一步改进措施：在编制预算时，应充分考虑设备设施的实际使用情况、历史维修记录以及未来可能发生的维修需求等因素，确保预算编制的准确性。

2.业务装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.27分。全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①设备预设功能达标率：通过严谨采购流程，购置的设备经调试与实际使用验证，预设功能达标情况良好。无论是办案专用设备，还是日常办公设备，均能精准契合检察业务需求，为高效履职、提升办案质量及优化办公体验提供坚实有力的技术支撑。目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。②装备购置合格率：所购置的装备符合法律法规、行业标准、预定的技术规格和性能要求。涉及对产品的认证、许可证、安全标准等方面的检查，并对购置的装备进行质量评估，包括外观检查、性能测试、功能验证等。目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。③提升工作效率：先进的办公设备，如高速打印机、电子计算机等，可以大大提高文件处理速度，减少人工操作时间。这有助于加快案件处理速度，缩短案件办理周期，提高检察院的工作效率。分值12，得分11.42。

发现的主要问题及原因：专用设备目标20台，实购15台，因依实际需求采购未达标；办公设备目标30套，实购43套，源于年初目标值设定偏低；家具目标20套，实购18套，同样因按需采购未完成目标。整体反映出采购计划制定时，对实际需求预估不够精准，导致目标与实际采购量有偏差。下一步改进措施：在制定采购计划前，组织各部门深入研讨，结合业务发展规划、现有设备使用状况及未来工作预期，全面梳理需求。针对办案部门专用设备需求，详细了解案件类型变化、新业务开展对设备功能的要求，形成精准需求明细。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.44分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。