2023年度鄂尔多斯市康巴什区人民检察院

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部门（单位）名称：鄂尔多斯市康巴什区人民检察院

单位负责人：额尔登达来

财务负责人：杨冉如

编制人：赵晶晶

报送日期：2024年8月

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目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家法律统一和正确实施。

（一）接受区人民代表大会及其常委会的监督并报告工作；

（二）领导全院各职能部门的工作，部署检察工作任务，并对各项工作进行指导。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（四）对区人民法院的判决和裁定确有错误，向上一级人民法院提出抗诉，并负责报区人大常委会备案。

（五）受理公民的控告、申诉、检举。

（六）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）负责本院的检验鉴定工作。

（八）负责本院的思想政治和教育培训工作及队伍建设，管理机关干部人事、工资档案，依法按权限对检察官进行考核、申报和任免。

（九）规划本院的计划财务装备工作，并负责组织实施。

（十）负责其它应由本院承担的事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，政治部下设司法警察大队。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市康巴什区人民检察院

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，康巴什区人民检察院在区委和上级检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法忠诚履行职责，各项检察工作取得新进展和新成效。紧紧围绕经济高质量发展、市域社会治理现代化、建设更高水平的平安法治康巴什履职尽责,全力护航平安康巴什建设、努力优化法治营商环境、积极参与社会综合治理，以“求极致”精神推动刑事检察持续优化、以“精准化”目标推动民事检察稳步加强、以“促和谐”理念推动行政检察提质增效、以“大格局”思维推动公益诉讼积极作为，守护人民群众美好生活、呵护未成年人健康成长、疏解因案致困群众急难、深入推进落实检察大数据战略、注重知识产权法治保障，以政治忠诚为底色、以作风建设为保障、以人才培养为根基、以主动接受监督为要求，最大限度保障人民群众的知情权和监督权。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度收入、支出决算总计2,156.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加892.60万元，增长70.64%，变动原因：1.地方财政拨款811万元。2.一般财政拨款追加人员经费43.6万元，因我院本年度调入三名公务员，追加经费用于人员经费；下达2022年-2023年工资调整结构收入。因办案业务需求追加办案业务经费38万元；与上年决算相比，收、支总计各增加583.86万元，增长37.13%。其中主要原因是：1.2023年度较上年地方财政拨款增加520.51万元。

（一）收入决算总计2,156.15万元。包括：

1.本年收入决算合计2,156.15万元。与上年决算相比，增加583.86万元，增长 37.13%，变动原因：1.2023年度较上年地方财政拨款增加520.51万元。2.一般财政拨款追加人员经费43.6万元，因我院本年度调入三名公务员，追加经费用于人员经费；下达2022年-2023年工资调整结构收入。因办案业务需求追加办案业务经费38万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无非财政拨款。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无年初结转和结余。

（二）支出决算总计2,156.15万元。包括：

1.本年支出决算合计2,156.15万元。与上年决算相比，增加583.86万元，增长37.13%，变动原因：：1.2023年度较上年地方财政拨款增加520.51万元。2.一般财政拨款追加人员经费43.6万元，因我院本年度调入三名公务员，追加经费用于人员经费；下达2022年-2023年工资调整结构收入。因办案业务需求追加办案业务经费38万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因我单位无结余。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位无年末结转和结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度本年收入决算合计2,156.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,345.15万元，占62.39%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入811.00万元，占37.61%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度本年支出决算合计2,156.15万元，其中：

本年基本支出605.83万元，占28.10%；

本年项目支出1,550.32万元，占71.90%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,345.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加81.60万元，增长变动原因：1.一般财政拨款追加人员经费43.6万元，因我院本年度调入三名公务员，追加经费用于人员经费；下达2022年-2023年工资调整结构收入。2.因办案业务需求追加办案业务经费38万元。；与上年决算相比，收、支总计各增加 63.34万元，增长 4.94%，变动原因：1.一般财政拨款追加人员经费43.6万元，因我院本年度调入三名公务员，追加经费用于人员经费；下达2022年-2023年工资调整结构收入。2.因办案业务需求追加办案业务经费38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,345.15万元。与年初预算1,263.55万元相比，完成年初预算的106.46%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,226.91万元，与年初预算相比增加83.99万元。其中：

1. 检察（款）行政运行（项）：年初预算441.6万元，支出决算487.59万元，完成年初预算的110.41%。决算数与年初预算数的差异原因：1.一般财政拨款追加人员经费43.6万元，因我院本年度调入三名公务员，追加经费用于人员经费；下达2022年-2023年工资调整结构收入。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）：年初预算699.82万元，决算支出737.82万元，与年初预算相比增加44.67元，变动原因：1.因办案业务需求追加办案业务经费38万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为54.92万元，与年初预算相比增加（减少）2.55万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.92万元，支出决算37.47万元，完成年初预算的107.3%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。2.因我院本年度调入三名公务员，故机关养老基本养老保险缴费支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.46万元，支出决算17.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为18.04万元，与年初预算相比增加（减少）-8.56万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.92万元，支出决算13.42万元，完成年初预算的79.31%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度调整行政单位医疗保险缴费基数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.67万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的47.67%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度调整行政单位医疗保险缴费基数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为45.28万元，与年初预算相比增加（减少）3.62万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.66万元，支出决算45.28万元，完成年初预算的108.69%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年度调整住房公积金缴费基数。2.我院本年度调入三名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算605.83万元，其中：

（一）人员经费540.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费64.84万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算739.32万元，其中：

（一）工资福利支出78.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出563.50万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出96万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（四）对个人和家庭的补助1.82万元。主要包括：救济费、其他对个人和家庭的补助等。

一般公共预算财政拨款项目支出中工资福利支出用于我单位长聘人员书记员的工资及福利发放

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算19.48万元，支出决算19.48万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出20.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.48万元，占97.40%；公务接待费支出0.52万元，占2.60%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，本年度未购买车辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出19.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位公务用车运行维护费与上年度相比无变化，主要用于保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：国内公务接待支出0.52万元，接待3 批次，35 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，无国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度机构运行经费支出决算64.84万元。比上年决算相比，增加4.37万元，增长（减少）7.22%，变动原因：业务工作量加大,机构运行费用支出增加，公用经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度政府采购支出总额288.06万元，其中：政府采购货物支出68.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出219.94万元。政府采购授予中小企业合同金额273.67万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额 272.93万元，占政府采购支出总额的94.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金661.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”、等 2 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出661.32万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目我单位按照规范的程序进行组织和实施绩效自评工作，对项目产生的绩效进行公正的评价。项目产出包括产出数量、质量、时效和成本指标，项目实施的数据资料能客观地证明项目产出目标的实施情况。项目实施效益情况，包括社会效益、可持续影响等指标，项目效益指标基本达到年初制定的目标值，效益目标的实施效果显著。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目。

1.办案（业务）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.26分。全年预算数为565.32万元，执行数为565.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评结果来看，资金执行得分10分，产出得分48.26分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分98.26分，得分类型为优。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及实施未存在问题。（二）资金管理使用存在问题：成本指标委托业务费由于检察院的业务量，特别是案件数量和复杂性，可能会因为各种因素而发生变化，导致年初预算编制不准确及受理案件数量年初目标值设置偏高。下一步改进措施：加强预测和数据分析能力，提高预测的准确性。建立科学的经费分配机制，充分考虑各部门的实际需求和优先级。加强预算调整机制，确保预算与实际支出保持一致。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.05分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评结果来看，资金执行得分10分，产出得分48.05分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分98.05分，得分类型为优。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题：项目立项及实施未存在问题。（二）资金管理使用存在问题：成本指标委托业务费由于检察院的业务量，特别是案件数量和复杂性，可能会因为各种因素而发生变化，导致年初预算编制不准确及受理案件数量年初目标值设置偏高。下一步改进措施：在编制预算之前，首先要明确绩效目标，确保目标具有明确性、可衡量性、可达成性、相关性和时效性。通过深入分析历史数据，了解过去的预算执行情况、支出模式和趋势，为预算绩效目标的编制提供更准确的基础。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以业务装备经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.05分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵晶晶 联系电话：0477-8563002-

第五部分 部门（单位）决算表

附件：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xls