部门预算公开报告

2022 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款 “三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、 国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算明细表

十、 国有资本经营支出表

十一、项目支出表

十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（ 一）部门职能

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院是国家的法律监督机关，主 要任务是领导本院各职能部门依法履行法律监督职能，保证国家

法律统一和正确实施。

（ 二）部门主要职责

1、对已生效的民事行政裁判、损害国家利益及社会公共利 益的民事调解书、执行活动、审判人员违法行为、行政机关履职 行为进行监督；依法开展公益诉讼工作；办理虚假诉讼和支持起

诉案件。

2、对刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉工作； 负责对公安机关立案、侦查活动和刑事审判活动、刑事执行活动

依法进行法律监督。

3、受理公民的控告、 申诉、检举。

4、开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动

改造机关的活动是否合法实行监督。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市康巴什区人民检察院是一级

预算单位，部门预算只包括本级预算，不设二级单位。

（ 一）鄂尔多斯市康巴什区人民检察院机构及人员基本情况

我院独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为

0 家，公益二类事业单位 0 家。

我院有内设机构 5 个，人员编制 25 个，现在实有在职人员

34 人,包括在职在编 24 人，书记员 10 人；无离退休人员。

（ 二）鄂尔多斯市康巴什区人民检察院院属单位设置及人员

情况

纳入 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，不设

二级单位，具体情况如下：

单位情况表

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1,199.22 万元，比 2021 年预算减少 329.52 万元， 减少 21.56%，主要由于上年度康巴什区人民检察院增加了 “ 两 房”建设资金 396 万元。本年为顺利开展康巴什区检察院办公办

案，批复预算收入 1,199.22 万元。

支出预算 1,199.22 万元，比 2021 年预算减少 329.52 万元， 减少 21.56%，主要由于上年度康巴什区人民检察院增加了 “ 两 房”建设资金 396 万元。本年为顺利开展康巴什区检察院办公办

案，批复预算收入 1,199.22 万元。

（ 一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,199.22 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 1,199.22 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元， 占比 0%；，其他收入 0 万元， 占比 0%；上年结转 0 万元， 占比

0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元， 占比 0%。

（ 二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1,199.22 万元，其中：基本支出 498.22 万元， 占比 41.54%；项目支出 701 万元， 占比 58.46%；事业单位经营

支出 0 万元， 占比 0%。

主要用于办案业务费、业务装备经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（ 一）财政拨款规模情况

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2022 年财政拨款收支预算

1,199.22 万元。与上年相比减少 17.98%，财政拨款收支总计减 少 262.8 万元。主要原因是 2021 年鄂尔多斯市康巴什区人民检

察院增加了 “两房”建设资金。

（ 二）鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2022 年度一般公共

预算财政拨款支出预算 1199.22万元,其中：

1.公共安全支 出 类 1,103.18 万元， 比上年预算数减少 359.04 万元。主要由于上年度康巴什区人民检察院增加了 “ 两

房”建设资金 396 万元,故今年比上年度减少。

2.社会保障和就业支出类 32.34 万元， 比上年预算数增加

3.05 万元。主要用于基本养老保险缴费等方面支出。

3.卫生健康支出类 26.24 万元，比上年预算数增加 10.74 万

元。主要用于医疗补助等方面支出。

4.住房保障支出类 37.46 万元， 比上年预算数增加 15.75

万元。主要用于人员住房公积金等方面支出。

（三）鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2022 年度一般公共

预算财政拨款基本支出预算 498.22万元，其中：

1.人员经费 438.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家

庭的补助等。

（按“公开 06 表一般公共预算基本支出表 ”中经济分类支

出事项填写）

2.公用经费 59.98 万元。主要包括：办公费、 印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款 “ 三公”经费支出预算 20 万元， 比上年预算减少 24.93 万元，减少 55.48%；本年预算比上年执行数减少 24.93 万

元，减少 55.48%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加主 要是由于我院今年不安排干警出国出境，不安排因公出国（境）

预算。

2、公务接待费 0.52 万元， 比上年预算数增加 0.52 万元， 增加 52%，本年预算比上年执行数增加 0.52 万元，增加 52%。增

加主要是由于我院今年安排公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费 19.48 万元， 比上年预算减

少 25.46 万元，减少 56.65%，本年预算比上年执行数减少 25.46 万元，减少 56.65%。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算 减少 24.94 万元，减少 100%，本年预算比上年执行数减少 24.94 万元，减少 100%；公务用车运行维护费 19.48 万元，本年预算 比上年预算减少 0.52 万元，减少 2.6%。主要原因是由于康巴 什检察院 2021 年采购 1 辆特种专业技术用车，2022 年无车辆

采购计划，故今年同上年公务用车购置相比减少。

五、2022 年度项目支出公开情况说明

鄂尔多斯市康巴什区人民检察院 2022 年预算安排项目 5

个，项目预算总金额 701 万元。其中，财政本年拨款金额 701 万

元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位

资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2022 年，我院机关运行经费财政拨款预算 59.98 万元， 比 上年增加 0.7 万元，增加 0.01%。主要原因是我院在过去一年已 顺利开展业务， 由于业务及人员的增加各项机关运行经费也增

加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 361 万元，政府采购货物预算 46 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 315 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 7 辆， 其中：4 辆一般执法执勤 用车和 3 辆特种专业技术用车，单位价值 200 万元以上大型设备

4 台（套）等。

四、项目支出情况说明

（ 一）项目支出

2022 年项目支出预算 701 万元，其中：办案业务经费 460 万元，占全部项目支出预算的 65.62%；业务装备经费 163 万元， 占全部项目支出预算的 23.25%；法检院聘用制书记员保障经费

78 万元， 占全部项目支出预算的 11.12%。

（ 二）项目支出预算绩效目标填报情况

填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目标 14 个，公开

项目支出 701 万元， 占全部预算项目的 100%。

2022 年我院严格按照相关规定，对重点项目制定了绩效考 核目标，并开展预算绩效跟踪监控，对资金使用的结果有效管理， 运用公平、严格、客观的原则，结合奖惩原则，达到绩效考核的

真正目的。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付

的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “ 三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵晶晶 联系电话：0477-8563002

第六部分 部门预算公开表